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工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控100個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)（純干貨）

作者：工程審計(jì) 來(lái)源：工程審計(jì) 時(shí)間：2023-11-30

工程項(xiàng)目施工過(guò)程中存在許多風(fēng)險(xiǎn)，工期超期，材料超量等問(wèn)題頻發(fā)，這里整理了100個(gè)常見(jiàn)風(fēng)控關(guān)鍵點(diǎn)，趕快來(lái)看看吧！

工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控100個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

一、工期

1. 施工工序安排不當(dāng)，導(dǎo)致施工過(guò)程中產(chǎn)生等待，或停工待料。

2. 現(xiàn)場(chǎng)人員缺乏對(duì)整體工作內(nèi)容的認(rèn)識(shí)。

3. 施工班組各行其職，缺乏整體協(xié)調(diào)。

4. 命令或指示不清楚。

5. 未能確實(shí)督導(dǎo)工具、材料、設(shè)備等應(yīng)放置于一定處所。

6. 不應(yīng)超時(shí)的工作，造成超時(shí)施工。

7. 未檢視每一階段的工作，是否供給合適的工具與設(shè)備，如水電管線等。

8. 對(duì)員工督導(dǎo)不力，工作散漫，效率低。

9. 技術(shù)人員和有經(jīng)驗(yàn)的施工人員不足。

10. 缺乏施工經(jīng)驗(yàn)的工人太多。

11. 流程繁復(fù)，要求填寫(xiě)報(bào)告及申請(qǐng)表格太多。

12. 縱容聊天、擅離工作崗位、浪費(fèi)時(shí)間的壞習(xí)慣。

13. 疏于監(jiān)督，工序銜接跟不上，造成施工空白期。

14. 員工的執(zhí)行力跟不上。

15. 出現(xiàn)問(wèn)題是，不能立即清查出原因，導(dǎo)致誤工。

16. 不按規(guī)范施工，工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致返工。

17. 與監(jiān)理方溝通不暢，頻繁停工整改。

二、材料

18. 監(jiān)管不嚴(yán)，進(jìn)場(chǎng)材料不符合要求。

19. 材料領(lǐng)取不規(guī)范，鋼筋、水泥等主材浪費(fèi)或流失。

20. 材料隨意堆放，未考慮施工及加工方便。

鋼筋

21. 鋼筋專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠，圖紙看不明白，就開(kāi)料單。

22. 因圖紙破損、難懂、看錯(cuò)，造成加工失誤。

23. 技術(shù)交底含糊不清，沒(méi)有明確技術(shù)指標(biāo)要求。

24. 鋼筋加工機(jī)械調(diào)試不到位。

25. 未對(duì)每一工序的材料及使用情況進(jìn)行檢查(標(biāo)準(zhǔn)與差異分析)。

26. 現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)材料的價(jià)值認(rèn)識(shí)不夠。

27. 缺乏紀(jì)律，縱容粗心或不當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/span>

28. 搬運(yùn)過(guò)程中，導(dǎo)致物料損壞。

29. 加工標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范未及時(shí)更新，導(dǎo)致加工材料不能用。

30. 施工過(guò)程中，施工不規(guī)范導(dǎo)致材料浪費(fèi)。

31. 容許使用不適當(dāng)?shù)牟牧希缣没蛱睢?/span>

32. 出現(xiàn)問(wèn)題，不能追蹤事故責(zé)任人，以致不能糾正。

33. 領(lǐng)取材料過(guò)多，卻未辦退料。

34. 未領(lǐng)取正確的材料，用錯(cuò)材料。

35. 把可再用的材料當(dāng)廢料處理。

36. 產(chǎn)生不合規(guī)物料，未立即停止生產(chǎn)。

37. 未能檢查水、電和壓縮空氣等管路、線路的裂開(kāi)、破損情況。

38. 把不良材料當(dāng)良品流入制程。

39. 缺乏有效系統(tǒng)防止材料外流、避免損失或被偷。

40. 鋼筋綁扎過(guò)程中搭接過(guò)長(zhǎng)。

41. 拉筋及箍筋彎頭的長(zhǎng)度過(guò)長(zhǎng)。

混凝土

42. 混凝土質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。

43. 澆筑過(guò)程中，模板封堵不到位造成材料浪費(fèi)。

44. 混凝土振搗過(guò)度或不夠，導(dǎo)致返工。

45. 商品混凝土強(qiáng)度，未按設(shè)計(jì)要求提供。

46. 高層混凝土施工，設(shè)備落后導(dǎo)致的浪費(fèi)。

模板

47. 模板加工不當(dāng)，或加工標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。

48. 防護(hù)措施不夠，導(dǎo)致模板重復(fù)使用率低。

49. 模板正反面混用。

50. 支撐體系不科學(xué)，導(dǎo)致模板變形或損壞。

三、機(jī)械設(shè)備

51. 缺乏整體調(diào)度計(jì)劃，可用的機(jī)器未獲得充分利用。

52. 疏于檢查機(jī)器，使其保持良好狀態(tài)及避免故障。

53. 未定期檢查——繩、皮帶、鏈條、輸送帶、潤(rùn)滑系統(tǒng)等。

54. 缺乏定期清潔、維護(hù)。

四、場(chǎng)地空間

55. 材料不適當(dāng)?shù)嘏欧排c儲(chǔ)存。

56. 未充分注意材料從出廠到現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸計(jì)劃。

57. 機(jī)械設(shè)備的錯(cuò)誤安置。

58. 不能保持走道清潔，工具亂丟亂放。

59. 廢料未報(bào)廢。

60. 材料供應(yīng)處場(chǎng)地交通、空間能滿足實(shí)際需要。

61. 不常用的機(jī)器與設(shè)備占據(jù)大量空間。

62. 照明不足，形成黑點(diǎn)，死角。

63. 單位內(nèi)布置不良，不能保持條理。

64. 工作場(chǎng)所放不需要的物料，倉(cāng)庫(kù)與工作場(chǎng)所不分。

65. 未重視事物整頓的重要。

66. 未培養(yǎng)及督導(dǎo)物品用完要?dú)w、定位。

67. 定期(每日、每周、每月)清理，未能長(zhǎng)久保持。

五、現(xiàn)場(chǎng)簽證

68. 挖方中有滲水，可以簽證地下水位高度，挖濕土價(jià)格比干土高。

69. 滲水較大，還可以編寫(xiě)施工方案申請(qǐng)排水降水措施和邊坡支護(hù)措施。

70. 遇到有地下障礙物，應(yīng)該簽證。

71. 現(xiàn)場(chǎng)狹窄或者邊坡不夠穩(wěn)定等情況下無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)堆放足夠的回填土?xí)r，應(yīng)該簽證外運(yùn)土方量以及運(yùn)距。

72. 基礎(chǔ)施工期間，如果因雨停工或者因甲方原因延誤工期，其排水降水費(fèi)用可以按照臺(tái)班簽證。

73. 如果長(zhǎng)期停工，一定要記期停工，一定要記住不要拖到開(kāi)工才簽證，至少一個(gè)月要辦一次。

74. 砌筑部分的簽證一定要說(shuō)明磚的破損程度，不然審計(jì)會(huì)直接把材料減掉。

75. 趕工增加的模板，是可以正大光明地簽證。

76. 核算時(shí)，不要忘記保溫層的排氣管及管件，面層保護(hù)層的油浸木絲板和油膏嵌縫。

77. 分包單位如果損壞或者污損了你的設(shè)備，毫不客氣找他要，協(xié)商不成找甲方簽證。

78. 成品保護(hù)做了才有錢(qián)，現(xiàn)場(chǎng)哪怕是拿竹篙子圍一下，破麻袋鋪一下也要盡快證明，辦理簽證。

79. 嚴(yán)格控制灰縫，砂漿比磚貴的情況下，砂漿灰縫應(yīng)盡量留小，反之則應(yīng)盡量留大，當(dāng)然首先應(yīng)滿足規(guī)范，在可調(diào)的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

80. 清理的殘?jiān)梢宰鳛榛靥钔梁惶畹揭粚拥孛胬铩?/span>

六、意外事故

81. 未認(rèn)識(shí)到預(yù)防意外事故是工作的一部分。

82. 安全防護(hù)不到位。

83. 未按要求標(biāo)上危險(xiǎn)記號(hào)，并保持干凈與易讀。

84. 未建立良好的安全操作規(guī)程，不能長(zhǎng)久地執(zhí)行。

85. 缺乏必要的安全裝配：如手套、安全帽等。

七、人事、管理

人事費(fèi)用

86. 無(wú)節(jié)制的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

87. 沒(méi)有明確標(biāo)準(zhǔn)的獎(jiǎng)罰制度。

88. 人員變動(dòng)導(dǎo)致的直接與間接成本增加。

89. 施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)關(guān)人員過(guò)多。

項(xiàng)目部管理

90. 項(xiàng)目部生活費(fèi)用無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)。

91. 辦公用品管理混亂。

92. 物資采購(gòu)環(huán)節(jié)不透明。

93. 職工差旅、交通費(fèi)用管理松懈。

94. 生活區(qū)規(guī)劃不科學(xué)，附加費(fèi)用瑣碎、繁多。

現(xiàn)場(chǎng)管理

95. 焊條、鋼絲等小型生產(chǎn)工具、用具浪費(fèi)嚴(yán)重。

96. 場(chǎng)地水電線路混亂，影響施工。

97. 安全工作不到位，隱患多。

部門(mén)合作

98. 缺乏與其他管理人員或部門(mén)的溝通、合作。

99. 公司政策執(zhí)行不到位。

100. 部門(mén)、班組間互相推諉責(zé)任。

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